1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1567-467-CM12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de franqueo convenido Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. de Justicia - Superintendencia de Quiebras Razón Social SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 626, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Facturación Amunátegui 228, Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 228, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1   (428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238 (428937) COURIER NACIONAL - SOBRE ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 1,000(1) ;SERVICIO POR $ 50,000(2) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(40) $ 101.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.040 $ 101.040

Total Neto	$ 101.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 101.040

Justificación de exención de impuesto