1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1570-72-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Articulos de Aseo e Higiene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencia Nacional de Inteligencia Razón Social Agencia Nacional de Inteligencia R.U.T. 61.923.300-k Dirección de Unidad de Compra Tenderini 115 Stgo. Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agencia Nacional de Inteligencia R.U.T. 61.923.300-k Dirección de Facturación Tenderini 115 Stgo. Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 8247,52 Dirección de Envío de la Factura Tenderini 115 Stgo. Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 4   (29132) JABÓN DETTER LIQUIDO CON GLICERINA 5 lt 31169 (29132) JABÓN DETTER LIQUIDO CON GLICERINA 5 lt ; Código: 83652;Región : RM $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.648 $ 17.648 14111703 Toallas de papel 20   (49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 24 METROS 51564 (49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 24 METROS; Código: 12625;Región : RM $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.760 $ 25.760

Total Neto	$ 43.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.248
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 51.656