1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1571-815-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Prórroga Mantención Vitrina Metro los Leones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Investigación Científica y Técnologica CONICYT. Razón Social COMISION NAC DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA R.U.T. 60.915.000-9 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1375 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION NAC DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA R.U.T. 60.915.000-9 Dirección de Facturación facturacion@conicyt.cl Comuna Santiago Impuesto 214794,639 Dirección de Envío de la Factura facturacion@conicyt.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora femar limitada Razón Social CONSTRUCTORA FEMAR LIMITADA R.U.T. 76.075.705-5 Sucursal constructora femar limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101705 Vitrinas 3 Unidad no definida abril, mayo y junio 2014 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VITRINA METRO LOS LEONES $ 376.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.499 $ 1.130.498

Total Neto	$ 1.130.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.795
TOTAL OC	$ 1.345.293