1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-121-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1572-32-LE10.VESTUARIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-32-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elba taucare donoso Razón Social ELBA IRENE TAUCARE DONOSO R.U.T. 5.648.087-0 Sucursal elba taucare donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121243 Cotonas de pintor 10 Unidad Cotonas para Aux.de Servicio, varones, color gris.Con logos,dos bolsillos de parche, chicotera con botones en la parte de atrás, con un corte.Mangas cortas.Uno manga larga.Ver modelo en Dirección Regional.18 de Sept.1232.Arica.Tela Poplin.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250