1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-137-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1572-72-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Realizar trabajos de mantención de gasfitería en los Jardines Infantiles Capullito, de la Dirección Regional JUNJI de Arica y Parinacota. Item 2206001002 Prog. 1. Proveedor informa que el precio ingresado al sistema fue con IVA incluido Proveniente de Licitación 1572-72-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS MOISES SOZA GILBERTO R.U.T. 10.742.260-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería Cambio de artefactos: 9 llaves de lavamanos,3 tapas de WC,5 fitting de estanques de baños,4 ductos de desague,3 sifones de estanques,cambio de goma de 15 llaves de lavamanos y otros. En Jardín Capullito. Ver Términos de referencia en anexos. $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 320.000