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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1572-2-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Sistemas de Hidropack SC 58.969 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1572-37-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
1786000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIO METAL MECANICA SPA |
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Razón Social |
SERVICIO METAL MECÁNICA SPA
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R.U.T. |
76.817.518-7 |
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Sucursal |
SERVICIO METAL MECANICA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | Unidad | Servicios de mantención y/o reparación de sistema de Hidropack y estanques de acumulación de agua para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de acuerdo a minuta N°19 de fecha 19-02-2022, OT N° 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18. | SERVICIOS DE MANTENCION YO REPARACION DE SISTEMAS DE HIDROPACK Y ESTANQUES DE ACUMULACIÓN DE AGUAS, SC 58.969 |
$ 9.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.400.000
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$ 9.400.000
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Total Neto
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$ 9.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.786.000
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$ 11.186.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.