1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Jardin Avioncito y Pulgarcito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 116850 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTONIO CAMILO GERALDO GERALDO Razón Social ANTONIO CAMILO GERALDO GERALDO R.U.T. 6.313.108-3 Sucursal ANTONIO CAMILO GERALDO GERALDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Unidad Mantencion de baños de salas del jardin Infantil Pulgarcito (segun detalle adjunto)   $ 224.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantencion de baños de salas del jardin Infantil Avioncito (segun detalle adjunto)   $ 391.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.000 $ 391.000

Total Neto	$ 615.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.850
TOTAL OC	$ 731.850