1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-206-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO EMISION PROG. TV, SC 44.356 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1949 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 541 Usuario SIGFE Roberto Arce Alcayaga Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 694537,78 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRUPACION CULTURAL DE ARICA Razón Social AGRUPACION CULTURAL DE ARICA R.U.T. 65.084.270-7 Sucursal AGRUPACION CULTURAL DE ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121701 Servicios relacionados con la televisión 1 Unidad Servicio de Emisión de Programa Televisivo La oferta tiene bonificaciones en espacios de emisión, cada vez que tengamos un espacio pondriamos el capitulo vigente al aire en horarios adicionales. Validez de la oferta 120 dias (7 meses) $ 3.655.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655.462 $ 3.655.462

Total Neto	$ 3.655.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 694.538
TOTAL OC	$ 4.350.000