1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-244-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra servicio de fumigación p2 CASH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1371 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna 1 Impuesto 84302,506 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosat Razón Social ALEJANDRO NICOLAS TARA URQUIETA SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.014.105-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal serviciosat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Global De acuerdo con las bases técnicas SUMATORIA VALORES NETOS ANEXO N6 $ 443.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.697 $ 443.697

Total Neto	$ 443.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.303
TOTAL OC	$ 528.000