1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-256-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA FUNGIBLE P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1381 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 642580 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIAZOL S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA DIAZOL S A R.U.T. 96.800.440-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIAZOL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121604 Accesorios de material de estudio 356 Rollo PRODUCTO: PAPEL BOND ROLLO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICAS EN BASES DE LICITACIÓN) ROLLOS BOND SEGUN ESPECIFICACIONES 90 CM X 50 MT $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.382.000 $ 3.382.000

Total Neto	$ 3.382.000
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IVA  19  %	$ 642.580
TOTAL OC	$ 4.024.580