1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-271-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CARGA DE AGUA 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1572-20-CO25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1121 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 1544071,1 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes San Santiago Razón Social GONZALO ALEJANDRO SANTOS CID R.U.T. 16.226.306-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes San Santiago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Global Cargas de agua potable, de acuerdo con las bases técnicas SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA JI RURALES $ 8.126.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.126.690 $ 8.126.690

Total Neto	$ 8.126.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.544.071
TOTAL OC	$ 9.670.761