1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-280-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Mat. Aseo SC 43.952 P01 DR y Caupolica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1949 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 632 Usuario SIGFE Roberto Arce Alcayaga Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 84020,0064 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR Razón Social PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC E I R R.U.T. 52.001.509-4 Sucursal Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 96 Unidad Toalla de papel secado manos, alto rendimiento, prepicado, con dispensadores , de 200 metros aprox. ALTERNATIVA 2: TOALLA DE PAPEL JUMBO DOBLE HOJA TORK., CAJA DE 6 ROLLOS DE 150 MTS.ALTO 21 CM., LARGO 150 MTS. COD.TO70021 $ 4.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.176 $ 442.211

Total Neto	$ 442.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.020
TOTAL OC	$ 526.231