1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-328-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO J.I. TEVITO 2019 SC43953 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1949 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 793 Usuario SIGFE Roberto Arce Alcayaga Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 105644,18 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ismael Diaz Espinoza Razón Social ISMAEL ANTONIO DIAZ ESPINOZA R.U.T. 6.585.236-5 Sucursal Ismael Diaz Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratación de Servicio de Aseo J.I TEVITO, Programa 1 - PAGO 2 DE 12 Ismael Antonio Diaz Espinoza Valor ofertado Neto $ 556.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.022 $ 556.022

Total Neto	$ 556.022
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.644
TOTAL OC	$ 661.666