1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-334-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Suministro de Agua Potable J.I. Villa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-34-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1949 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 20093,64 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paredes2006 Razón Social MANUEL ISAAC PAREDES CONDORI R.U.T. 10.980.791-5 Sucursal Paredes2006 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad Servicio de Suministro de Agua Potable Jardín Infantil Villa Frontera. CARGA CORRESPONDIENTE A FECHA 02/02/2018 CARGA POR 4000 LITROS PUESTO EN JARDIN INFANTIL VILLA FRONTERA, VALOR NETO, SERVICIO CONFORME LO ESTABLECEN LAS BASES DE LICITACION $ 105.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.756 $ 105.756

Total Neto	$ 105.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.094
TOTAL OC	$ 125.850