Orden de Compra. Nº1572-375-SE23 "Adquisición de Materiales de Aseo SC 48.271 DICIEM"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-375-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Aseo SC 48.271 DICIEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-38-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra General Pedro Lagos N° 686
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1606
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna Arica
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mr Office Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MISTER OFFICE Y COM
R.U.T. 76.212.161-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mr Office Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos25UnidadGuantes Procedimiento de látex, para personal Sala Cuna Caja 100 Unidades (Tresor o su análogo) TALLA MSENSITIVE-Guantes de latex- ambidiestros-flexibles-usado en salud, estética e industria-cpolvo-caja 100un. Talla M $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42132205
Guantes quirúrgicos25UnidadGuantes Procedimiento de látex, para personal Sala Cuna Caja 100 Unidades (Tresor o su análogo) TALLA SSENSITIVE-Guantes de latex- ambidiestros-flexibles-usado en salud, estética e industria-cpolvo-caja 100un. Talla s $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.