1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de aseo SC 48271 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-38-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra General Pedro Lagos N° 686 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 192 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 40128 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mr Office Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MISTER OFFICE Y COM R.U.T. 76.212.161-1 Sucursal Mr Office Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 48 Unidad Jabón Líquido Anti-bacterial Hipo alergénico mínimo 900 cc aprox. UNIDAD D-70 VIGINIA SACHET 900 ml. Jabon liquido higuienizante de proteccion antibacterial. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600 14111703 Toallas de papel 96 Unidad Toalla húmeda modelo clorox/wipes o similar Pote 35 toallas húmeda desinfectantes Multiuso de IGENIX. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600

Total Neto	$ 211.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.128
TOTAL OC	$ 251.328