1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-446-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparacion electrica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 48921,0081 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Douglas del Carmen Riveros Guzman Razón Social DOUGLAS DEL CARMEN RIVEROS GUZMAN R.U.T. 4.150.453-6 Sucursal Douglas del Carmen Riveros Guzman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Solicitud Nº 295 de fecha 22-12-2011. mantencion puntos de red de Oficina Regional.   $ 257.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.479 $ 257.479

Total Neto	$ 257.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.921
TOTAL OC	$ 306.400