1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-455-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONTROL VECTORES, P02, SC 51.023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1949 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1247 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 235752 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosat Razón Social ALEJANDRO NICOLAS TARA URQUIETA SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.014.105-4 Sucursal serviciosat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Contratación del servicio control de vectores para dependencias administradas por JUNJI Arica y Parinacota. Memo 05/016 del 03 de diciembre 2020 VALOR PROMEDIO NETO SEGÚN ANEXO ECONÓMICO $ 1.240.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.800 $ 1.240.800

Total Neto	$ 1.240.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.752
TOTAL OC	$ 1.476.552