1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-486-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION J.I. DUMBO MOV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 10070 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS ABACO Razón Social SOC COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO Y CIA LTDA R.U.T. 77.729.400-8 Sucursal SERVICIOS ABACO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 4 Unidad no definida SOL. 4317 MANTENCION Y REPARACION J.I. DUMBO, REPOSICION DE TUBO FLUORESCENTE 20W 90CM (LP)   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPOSICION SEGURO DE VENTANA   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida REPOSICION TAPA DE PILETA   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 53.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.070
TOTAL OC	$ 63.070