1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-487-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2013 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. J.I. CAMPANITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 10355 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS ABACO Razón Social SOC COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO Y CIA LTDA R.U.T. 77.729.400-8 Sucursal SERVICIOS ABACO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida SOLICITUD 316 REPOSICION SIFON TINETA   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACION DE LLAVE CUELLO CISNE   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPOSICION LLAVE 1/2" JARDIN   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 54.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.355
TOTAL OC	$ 64.855