1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-524-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE JARDINES INFANTILES. PROG.1. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-19-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 97698 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Douglas del Carmen Riveros Guzman Razón Social DOUGLAS DEL CARMEN RIVEROS GUZMAN R.U.T. 4.150.453-6 Sucursal Douglas del Carmen Riveros Guzman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101606 Instalación de conductos 1 Unidad Solicitud N° 396 de fecha 27-11-12 Mantención en jardines infantiles: Rabito, Rayito de Sol, Dumbo, Ardillitas, Parinitas, Tortuguita y Semillitas. Por contrato de suminsitro 1572-19-L112.   $ 514.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.200 $ 514.200

Total Neto	$ 514.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.698
TOTAL OC	$ 611.898