1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-524-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION JARDINES INFANTILES MOV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 31160 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS ABACO Razón Social SOC COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO Y CIA LTDA R.U.T. 77.729.400-8 Sucursal SERVICIOS ABACO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 8 Unidad no definida SOL.4870 COT.228, J.I. RABITO REPARACION EMERGENCIA VISAGRAS ENMARCAR DE 1X 0.45   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 4 Unidad no definida SOL.5978 COT.226, J.I. PIOLIN REPARACION EMERGENCIA PORTON METALICO   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 164.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.160
TOTAL OC	$ 195.160