1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-545-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro Agua Potable J.I.Villa Frontera 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1949 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 275880 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENRIQUE OSCAR Razón Social CINTECO SPA R.U.T. 76.736.401-6 Sucursal ENRIQUE OSCAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 12 Unidad Servicio de Suministro de Agua Potable Jardín Infantil Villa Frontera - PERIODO 04/06/2018 AL 30/07/2018 Servicio de suministro de 8.000 litros de agua potable para el jardín infantil JUNJI de Villa Frontera, valor neto. $ 121.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452.000 $ 1.452.000

Total Neto	$ 1.452.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.880
TOTAL OC	$ 1.727.880