1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-613-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Reemplazo batería camioneta Foton, SC 41.696 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - I Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1949 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1808 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna Arica Impuesto 40090 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cidef Comercial S.A. Razón Social CIDEF COMERCIAL S A R.U.T. 79.780.600-5 Sucursal Cidef Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464 (1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 211.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.000 $ 211.000

Total Neto	$ 211.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.090
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 251.090