1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1573-10-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra GDP - VESTUARIO 2026 - SC 60010 AUMENTO CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1573-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - II Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra SUCRE Nº 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 238 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación SUCRE Nº 500 Comuna Antofagasta Impuesto 2952566,18 Dirección de Envío de la Factura SUCRE Nº 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S & A HERMANOS LTDA Razón Social CONFECCIONES S&A HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.084.866-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal S & A HERMANOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 899 Unidad no definida POLERAS ANTIFLUIDOS POLERAS ANTIFLUIDOS $ 15.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.265.332 $ 14.265.332 91111703 Vestuario 45 Unidad CONJUNTO ANTIFLUIDO - POLERA Y PANTALON CONJUNTO ANTIFLUIDO - POLERA Y PANTALON $ 28.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.274.490 $ 1.274.490

Total Neto	$ 15.539.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.952.566
TOTAL OC	$ 18.492.388