1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1573-127-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1573-9-LR21 (PROG. 01) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1573-9-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - II Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra SUCRE Nº 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 712 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación SUCRE Nº 500 Comuna Antofagasta Impuesto 17437689,09 Dirección de Envío de la Factura SUCRE Nº 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Andres Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES R.U.T. 76.511.867-0 Sucursal Antonio Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad ZONA SUR ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A MANTENCION PROGRAMA 01. MANTENCIÓN YO REPARACIÓN DE EDIFICACION ZONA SUR ID:1573-9-LR21 $ 91.777.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.777.311 $ 91.777.311

Total Neto	$ 91.777.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.437.689
TOTAL OC	$ 109.215.000