1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1573-293-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION JARDIN SIRENITA Y GAVIOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1573-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - II Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Washington 2461 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación SUCRE Nº 524 Comuna Antofagasta Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura SUCRE Nº 524 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEICOS Razón Social JOSE MARCELO LEIVA ORDENES COMERCIAL E INDUSTRIAL R.U.T. 76.001.926-7 Sucursal LEICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Se debera llenar el formato de presupuesto anexo en licitación, indicando los valores netos para cada linea de productos.La valorización en el portal de cada item se debera poner con $1, entiendose que el valor real de los servicios se reflejara en el for   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Se debera llenar el formato de presupuesto anexo en licitación, indicando los valores netos para cada linea de productos.La valorización en el portal de cada item se debera poner con $1, entiendose que el valor real de los servicios se reflejara en el for   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad Se debera llenar el formato de presupuesto anexo en licitación, indicando los valores netos para cada linea de productos.La valorización en el portal de cada item se debera poner con $1, entiendose que el valor real de los servicios se reflejara en el for   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700