1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1573-303-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2007 Nombre de la Orden de Compra GASFITERIA, VIDRIOS, INSTALACIONES, CAMARAS GRASA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION Y REPARACIONES VARIAS EN JARDIN INFANTIL. CARRUSEL, TORTUGUINA Y DUMBO DE LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA Proveniente de Licitación 1573-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - II Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Washington 2461 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación SUCRE Nº 524 Comuna -1 Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura SUCRE Nº 524 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE SANDOR CIELO FARIAS R.U.T. 12.840.555-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería DESTAPE 2 WC, DESTAPE 1 LAVAMANOS J.I DUMBO/COTIZACION 10.866 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes INSTALACION CHAPA DESCUADRADA J.I CARRUSEL/COTIZACION 10.865 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad Cristal de seguridad INSTALACION VENTANAL VIDRIO DOBLE J.I TORTUGUINA/ COTIZACION 10.864 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200