1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1573-68-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS EN J.I GIRASOL OT 12/03/2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1573-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - II Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Washington 2461 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación SUCRE Nº 500 Comuna Antofagasta Impuesto 37050,19 Dirección de Envío de la Factura SUCRE Nº 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patrcio Perez Razón Social PATRICIO GUSTAVO PEREZ SANCHEZ R.U.T. 13.013.241-3 Sucursal Patrcio Perez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACIONES VARIAS EN J.I GIRASOL SEGUN OT DEL 12/03/2012   $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad INSTALACIONES. OFERTAR A $1 LINEA YA QUE SE DEBE LLENAR PRESUPUESTO ANEXO A LIICTACION SEGUN CORRESPONDA ITEM.

Total Neto	$ 195.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.051