1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1573-74-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CE TEXTOS PROG PNL - PROG 01 - SC 56735 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-6-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - II Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra SUCRE Nº 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 370 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación SUCRE Nº 500 Comuna Antofagasta Impuesto 407328,84 Dirección de Envío de la Factura SUCRE Nº 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA. Razón Social EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA R.U.T. 79.950.300-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101510 Libros de lectura de entretención 93 Unidad Daniela y las chicas piratas Daniela y las chicas piratas $ 11.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.736 $ 1.055.736 55101510 Libros de lectura de entretención 93 Unidad El paraguas de Cebra El paraguas de Cebra $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.100 $ 1.088.100

Total Neto	$ 2.143.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.329
TOTAL OC	$ 2.551.165