1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-1-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1574-80-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO DE AGUIRRE N° 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 63650 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inforsoft limitada Razón Social SOCIEDAD SERVICIOS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES R.U.T. 76.013.063-k Sucursal inforsoft limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad A) Requerimiento Técnico: Descripción Detalle Puntos de red Habilitar 19 puntos de red (esta habilitación sera, la conexión del cable de red desde el modulo RJ45 hacia el patch panel o viceversa). Incluir cable de red cat. 5e para la instalación   $ 335.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000

Total Neto	$ 335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.650
TOTAL OC	$ 398.650