1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-132-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2014 Nombre de la Orden de Compra OBRA DE MANTENCION J.I. LOS PELUSITAS DEL BRILLADOR 04101018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-17-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 414732 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2014 Título Descripción DIRECCION DE LA OBRA MINA LAS TORCAZAS S/N, POBLACION LOTEO EL BRILLADOR, CIA. ALTA, COMUNA DE LA SERENA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Alonso Razón Social BERNARDO ALONSO GARCIA CARVAJAL R.U.T. 5.771.735-1 Sucursal Bernardo Alonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION EN JARDIN INFANTIL LOS PELUSITAS DEL BRILLADOR 04101018 VER DETALLES EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS validez de la oferta 60 días $ 2.182.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.182.800 $ 2.182.800

Total Neto	$ 2.182.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.732
TOTAL OC	$ 2.597.532