1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-191-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2012 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE FLETE PROG. CASH LIMARI P.02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-61-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO DE AGUIRRE N° 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Ivan Araya Mánquez Razón Social CARLOS IVAN ARAYA MANQUEZ R.U.T. 10.508.063-8 Sucursal Carlos Ivan Araya Mánquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad La Junta Nacional de Jardines Infantiles de la IV Región de Coquimbo, en adelante JUNJI, necesita contratar los servicios de transporte de materiales de otros hacia los Centros Educativos DEL PROGRAMA C.A.S.H., ubicados en las Provincias de LIMARI, para a   $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200