1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-193-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1574-30-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-30-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO DE AGUIRRE N° 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 75810 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERLAND Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ROVIGO LIMITADA R.U.T. 79.995.160-6 Sucursal OVERLAND Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 Zapatillas de hombre 21 Unidad ZAPATILLAS VARON: Cuero natural, forradas, antideslizantes, punta ancha que permita movilidad de los dedos, negras con aplicaciones beige (o similar), con cordones, de tipo urbanas y la planta con algo de altura (con realce)   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000

Total Neto	$ 399.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.810
TOTAL OC	$ 474.810