1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-20-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2024 Nombre de la Orden de Compra GDP - VESTUARIO INSTITUCIONAL JUNJI COQUIMBO 2024, PROGRAMA 01 - (2202002) SC 53613 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-21-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 354 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 57247 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Josefina Allendes T y Cia Ltda Razón Social JOSEFINA ALLENDES T Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.865.120-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Josefina Allendes T y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 23 Unidad LINEA 7 - CHAQUETA FRANELA POLIESTER BRILLANTE CHAQUETA FRANELA POLIÉSTER BRILLANTE PARA EDUCADORA Y TÉCNICAS, LOGO BORDADO EN DELANTERO $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.300 $ 301.300

Total Neto	$ 301.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.247
TOTAL OC	$ 358.547