1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-212-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CE - ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE 2025 JI P.02 DE LA REGIÓN DE COQUIMBO - 24.09.171.006 - SC 56796 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 832 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 136193,9 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edukim Razón Social EDUKIM SPA R.U.T. 76.422.190-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Edukim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151508 Fibras de lana 35 Unidad LANA ACRILICA 12 OVILLOS 50 GR. LANA ACRILICA 12 OVILLOS 50 GR. $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.650 $ 104.650 31211904 Brochas 90 Unidad BROCHAS CON TEXTURAS BROCHAS CON TEXTURAS $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.100 $ 143.100 31181604 Sello mecánico 94 Unidad SELLO PINTURA Y ARCILLA UNIDAD SELLO PINTURA Y ARCILLA UNIDAD $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.060 $ 469.060

Total Neto	$ 716.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.194
TOTAL OC	$ 853.004