1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-225-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1574-37-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-37-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO DE AGUIRRE N° 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 418876,28 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILUG LTDA. Razón Social ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LIMITADA R.U.T. 79.894.400-2 Sucursal WILUG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad servicio de mantencion y/o recarga de extintores IV REGION COQUIMBO PROGRAMA 01 MANTENCION $ 712.356 RECARGA $ 1.224.428.- PROGRAMA 02 MANTENCION $ 92.916 RECARGA $ 174.912   $ 2.204.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.204.612 $ 2.204.612

Total Neto	$ 2.204.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.876
TOTAL OC	$ 2.623.488