1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-257-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SCHEE - PINTURA JARDINES INFANTILES P.01- 2206001002 - SC 56926 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1325 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 15464117,29 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA FENIX SPA Razón Social CONSTRUCTORA FENIX SPA R.U.T. 76.867.408-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA FENIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Global SERVICIO DE PINTURA EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 JUNJI CONTRATO SUMINISTRO DE PINTURA DE JARDINES INFANTILES P.01 $ 81.390.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.390.091 $ 81.390.091

Total Neto	$ 81.390.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.464.117
TOTAL OC	$ 96.854.208