1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-305-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MANT DIRECCIÓN REGIONAL ELQUI MES MARZO SC 52554 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-57-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1112 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 95165,3 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR DARIO DIAZ ROJAS Razón Social VICTOR DARIO DIAZ ROJAS R.U.T. 6.520.092-9 Sucursal VICTOR DARIO DIAZ ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida OBRA MANTENCION EN DIRECCION REGIONAL DE LA COMUNA DE LA SERENA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°495"   $ 500.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.870 $ 500.870

Total Neto	$ 500.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.165
TOTAL OC	$ 596.035