1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-32-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 200.000 KM CAMIONETA FLSH94. SC 55225 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 223 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 17601,98 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Mantención Razón Social SERVICIO MECANICO TERRAMEK SPA R.U.T. 76.464.972-9 Sucursal Unidad Mantención Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANO DE OBRA REPARACIÓN CAMIONETA INSTITUCIONAL 200.000 KM $ 92.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.642 $ 92.642

Total Neto	$ 92.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.602
TOTAL OC	$ 110.244