1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-331-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra RRFF - MANTENCION CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK - 2206002-2204011- SC 56.605 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-60-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1794 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 153008,52 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEVAL SPA Razón Social FEVAL SPA R.U.T. 77.775.338-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FEVAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global MANTENCION PREVENTIVA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK CAMBIO AMORTIGUADORES, CAMBIO CORREA, KIT DE TENSORES, CONECTOR RAPIDO LINEA DE COMBUSTIBLE $ 805.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.308 $ 805.308

Total Neto	$ 805.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.009
TOTAL OC	$ 958.317