1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-340-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2022 Nombre de la Orden de Compra RRFF - REPARACION CAMIONETA FLSH94 SC 55225 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1967 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 60307,71 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Mantención Razón Social SERVICIO MECANICO TERRAMEK SPA R.U.T. 76.464.972-9 Sucursal Unidad Mantención Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPUESTOS DE CAMIONETA INSTITUCIONAL FLSH94, COTIZACIÓN 2709   $ 212.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.493 $ 212.493 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANO DE OBRA REPARACIÓN CAMIONETA INSTITUCIONAL, COTIZACIÓN 2709 $ 104.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.916 $ 104.916

Total Neto	$ 317.409
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.308
TOTAL OC	$ 377.717