1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-348-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra CE - 2DA ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA NO FUNGIBLE JI P.01 REGION DE COQUIMBO - 24171006 - SC 55.250 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-43-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3297 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 1166589,36 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edukim Razón Social EDUKIM SPA R.U.T. 76.422.190-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Edukim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141004 Peluches 72 Unidad Línea 1.SET PARA CIRCUITOS Y RECORRIDOS Línea 1.SET PARA CIRCUITOS Y RECORRIDOS $ 85.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.139.944 $ 6.139.944

Total Neto	$ 6.139.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.166.589
TOTAL OC	$ 7.306.533