1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-374-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1574-79-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-79-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 527820 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2013 Título Descripción OBRA EN JARDIN INFANTIL LAS ARDILLITAS, COQUIMBO OBRA EN JARDIN INFANTIL LAS ARDILLITAS, COQUIMBO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REIHEROBRASCIVILES Razón Social OSCAR ANDRES AGUILAR CORTES R.U.T. 11.823.405-7 Sucursal REIHEROBRASCIVILES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EN JARDIN INFANTIL LAS ARDILLITAS 04.1.02.006, CIUDAD DE COQUIMBO. DE ACUERDO A BASES TECNICAS Y VISITA A TERRENO $ 2.778.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.778.000 $ 2.778.000

Total Neto	$ 2.778.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.820
TOTAL OC	$ 3.305.820