1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-375-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra CMEE - MANT J INFANTIL P02-CECI. SC 50.236 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-7-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2305 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 143014,14 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REIHER-DIAZ CONSTRUCCIONES Razón Social BEATRIZ ANDREA DÍAZ DÍAZ R.U.T. 13.649.287-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REIHER-DIAZ CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Global SERVICIO DE MANTENCIÓN EN CINCO CENTROS EDUCATIVOS CECI DE LA PROVINCIA DE LIMARI SE ADJUNTAN RESPALDOS DE TRABAJSO REALIZADOS $ 752.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.706 $ 752.706

Total Neto	$ 752.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.014
TOTAL OC	$ 895.720