1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-389-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2023 Nombre de la Orden de Compra RRFF - MANTENCION CAMIONETA GRZR18 SC 49833 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-83-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2366 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 47082,95 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESMA LTDA Razón Social Gestión Solución y Mantención Limitada R.U.T. 76.930.837-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GESMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global MANTENCION DE 120.000KM DE CAMIONETA HYUNDAI PORTER CONTRATO DE SUMINISTRO $ 247.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.805 $ 247.805

Total Neto	$ 247.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.083
TOTAL OC	$ 294.888