1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-392-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ACCESORIOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO DE AGUIRRE N° 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 106,4 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101732 Apuntadores 10   (680257) PUNTERO LÁSER KENSINGTON K33374 UNIDAD 680859 (680257) PUNTERO LÁSER KENSINGTON K33374 UNIDAD; Código: ;Región : IV US$ 56,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 560,00 US$ 560,00

Total Neto	US$ 560,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 106,40
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 666,40