1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-419-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINISTRO DE ASEO, SC 57.595 - DESDE 1574-43-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-43-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1864 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 224951,26 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Master Cleaner SpA Razón Social MASTER CLEANER SPA R.U.T. 77.287.549-5 Sucursal Master Cleaner SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 29 Día/Hombre SERVICIO DE SUMINITROS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES – PROVINCIA DE LIMARÍ Monto Neto Diario $ 40.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.183.954 $ 1.183.954

Total Neto	$ 1.183.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.951
TOTAL OC	$ 1.408.905