1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-425-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra CE - SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA JI P.02, SC 52.210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-43-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2603 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 250774,92 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANDA WOOD TOYS Razón Social PANDA WOOD TOYS SPA R.U.T. 77.170.605-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PANDA WOOD TOYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141004 Peluches 84 Unidad SET DE PELOTAS DE GOMA Set 6 pelotas de goma $ 5.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.668 $ 493.668 60141004 Peluches 81 Unidad SET RELOJ SENSORIAL 3 UNIDADES SET RELOJ SENSORIAL 3 UNIDADES $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.200 $ 826.200

Total Neto	$ 1.319.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.775
TOTAL OC	$ 1.570.643