1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-451-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MANT J.I. CATITA DE ORO TAMBILLO MARZO SC 53802 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-57-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1708 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 147267,48 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR DARIO DIAZ ROJAS Razón Social VICTOR DARIO DIAZ ROJAS R.U.T. 6.520.092-9 Sucursal VICTOR DARIO DIAZ ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida OBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL CATITA DE ORO TAMBILLOS LA COMUNA DE COQUIMBO. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA 06/20-06-2020 "   $ 775.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.092 $ 775.092

Total Neto	$ 775.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.267
TOTAL OC	$ 922.359